ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY

1149 BUDAPEST, PÓSA LAJOS U. 61.

 

 

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

 

amely készült, az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda

(cím: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 61. OM azonosító: 201627, felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő/2 csoport)

Az ellenőrzési jegyzőkönyv készült: 2023. 04. 24.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy:

• az intézmény a törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat betartva működik-e
• működésük a PP, Munkaterv, Házirend és SZMSZ-ben foglaltak szerint valósul-e meg
• dokumentációk vezetése (jelenléti ívek, eszközjegyzék) és a belső ellenőrzések megfelelőek-e, kijelölt felelősök munkája

Az ellenőrzést lefolytatta:

• Csík-Nagy Bettina intézményvezetőhelyettes
• Somogyi Orsolya kuratóriumi tag

Az ellenőrzés vezetője:

• Somogyi Orsolya kuratóriumi tag

A helyszíni ellenőrzés időpontja a fenntartó KH/2023.01.02. kuratóriumi határozatának 14. pontja alapján.

Székhely Óvodára vonatkozó vizsgálati szempontrendszer 2022/2023. nevelési évre

1. 1.     Fenntartói dokumentumok:

	van	nincs	megjegyzés
2022/2023-as nevelési évre érvényes alapító okirat	van
2022/2023-as nevelési évre érvényes nyilvántart.-ba vételi határozat	van
Az óvoda működési engedélye, és jogerős határozata	van
OM azonosító kiadásáról szóló dokumentum	van
A működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyve		nincs
Bankszámlaszerződés, aláírási címpéldány	van
Éves költségvetés			nem önállóan gazdálkodó
Statisztikai adatok (KIR) dokumentumai	van
Eszközjegyzék	van

 

1. 2.     Óvodai csoportok dokumentumai:

	van	nincs	megjegyzés
Csoportnapló	van		elektronikusan és kinyomtatva
Felvételi és mulasztási napló	van		elektronikusan és kinyomtatva
Felvételi előjegyzési napló	van
Óvodai törzskönyv	van
Óvoda nevelési programja	van
Óvoda munkaterve az adott nevelési évre	van
Az adott évre érvényes szabályzatok, házirend	van
Szülői nyilatkozatok (balesetvédelem, tűzvédelem, GDPR)	van		szülői megállapodás része
Oktatási azonosítószámok nyomtatott formátuma	van
Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemények	van
Ped. Szakszolgálat és/vagy Szakértői Bizottság szakvéleménye	van
Nem magyar állampolgárságú óvodás gyermek Magyarországon tartózkodásának jogcímét igazoló okiratok	van		adatvédelmi törvény alapelvei szerint ellenőrizve
Nem magyar állampolgár szülő tartózkodásának jogcíme	van
Hivatalok felé szolgáltatott adatok nyomtatott formátumai		nincs
Iktatókönyv a helyben képződő iratok számára		nincs

1. 3.     Alkalmazottakra vonatkozó dokumentáció:

	van	nincs	megjegyzés
munkaszerződések	van
munkaköri leírások	van
konyhai kisegítő családi bölcsődébe történő áthelyezéséről nyilatkozatok	van
érvényes eü. könyvek	van		irattárolás helye: telephely
alkalmazási okmányok, nyilatkozatok	van
erkölcsi bizonyítványok	van
konyhai kisegítő vezetői tanúsítványa családi bölcsődére vonatkozóan	van
munkaidő nyilvántartások (havonként)	van
bérjegyzékek	van
nyilatkozatok egyéb vállalt feladatokról, munkakörökről	van
diplomák, egyéb végzettséget igazoló dokumentumok	van

 

1. 4.     A helyi iratanyagok ellenőrzése:

	van/igen	nincs/nem	megjegyzés
csoportnapló hitelesítése, vezetésének ellenőrzése	van
felvételi előjegyzési napló hitelesítése, ellenőrzése	van
felvételi és mulasztási napló vezetésének áttekintése	van
óvodai törzskönyv hitelesítése, adatainak áttekintése	van
szülői nyilatkozatok meglétének, érvényességének ellenőrzése	van
helyileg iktatott anyagok átnézése		nincs
mentori megbízás (gyakornok esetén)	van		gyakornokok: Ágoston-Nagy Zsuzsanna, Sára Dóra
mentori és gyakornoki feljegyzések ellenőrzése	van
csoport tevékenységének, óvodapedagógus munkájának ellenőrzése	van		Csík-Nagy Bettina
SZMSZ mellékleteit minden munkavállaló aláírásával tudomásul vette-e	igen

 

1. 5.      A helyszíni ellenőrzés egyéb szempontjai:

 

 

	van	nincs	megjegyzés
gyermekvédelmi felelős beszámolója	van		folyamatban a 2022/2023-as nevelési évre
állóeszköz felelős jegyzőkönyv ellenőrzése	van
udvarfelelős jegyzőkönyv ellenőrzése	van
rágcsáló és rovarírtás, szemrevételezési jegyzőkönyv ellenőrzése	van
poroltókészülék ellenőrzési jegyzőkönyv ellenőrzése, a készülékek érvényessége	van
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási napló ellenőrzése	van
baleseti jegyzőkönyv vezetésének ellenőrzése	van
menekülési útvonal kifüggesztésének ellenőrzése	van
nem dohányzó tábla és szabályzat kifüggesztésének ellenőrzése	van
higiéniás körülmények ellenőrzése	van
heti étlap kifüggesztésének ellenőrzése	van

 

ÖSSZESÍTETT MEGÁLLAPÍTÁS, ELMARASZTALÁS:

Az óvoda alapdokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. Az alapító okirat és a szakmai program a jogszabályoknak megfelelően készült. Az alapító okirat, a működéshez szükséges engedély és a szakmai pedagógiai program tartalma összhangban áll. A házirend és pedagógiai program a következő nevelési év megkezdése előtt felülvizsgálatot igényel. 

Az óvoda rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek, s tartalmazzák a szükséges legitimációkat. A szervezeti és működési szabályzat, valamint a házirend az előírásoknak megfelel.

Az óvoda adatkezelése mind az ellátott gyermekek, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő.

 

FENNTARTÓ FELÉ TÖRTÉNŐ ÉSZREVÉTEL:

Az ellenőrzés során az óvodavezető helyettes a dokumentumok és a szükséges információk rendelkezésre bocsátásakor konstruktív együttműködéssel segítette a fenntartói ellenőrzés lefolytatását. Az óvoda törvényesen, szabályszerűen működik, az adminisztratív munka követi a jogszabályváltozásokat, az átvizsgált dokumentumok tartalmi és eljárásrendi szempontból egyaránt megfelelőek.

Az óvoda működését, szakmai irányítását és az óvodai dokumentumokat, valamint a szakmai munka eredményeit figyelembe véve, az óvodavezető szakszerűen és eredményesen vezeti az óvodát.

A 2 óvodai csoport feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak. Az óvoda a jogszabály alapján előírt nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti. Az óvodai munkaköri leírások összességében az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges nyilvántartási adatokat, általános és egyéni feladatokat.

Az óvodai felvételi, mulasztási naplók az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges nyilvántartási adatokat.

A MEGÁLLAPÍTÁSBAN SZEREPLŐ HIÁNYOSSÁGOK PÓTLÁSÁNAK HATÁRIDEJE, ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJA:

 

Kelt: Budapest, 2023. 04.24.

 _____________________                       _____________________

ellenőrzést végezte (óvodavezető/h)ellenőrzést végezte (fenntartó megbíz.)

 

Oldal: ANAÓ Fenntartói ell. melléklete 2022/23
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI SZABÁLYZATOK, DOKUMENTUMOK - © 2008 - 2024 - anaszabalyzatok.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat